Mon, December 6, 2021

Penerapan SPIP


Kegiatan :

  1. Terdapat peraturan tentang SPIP;
  2. Telah dibangun lingkungan pengendalian;
  3. Telah diidentifikasi lingkungan pengendalian;
  4. Telah dilakukan penilaian risiko organisasi;
  5. Telah dilakukan kegiatan untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi;
  6. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait;
  7. Telah dilakukan pemantauan pengendalian intern;
  8. Unit kerja telah melakukan evaluasi atas penerapan SPI.

Jenis Dokumen/Bukti Dukung :

  1. Peraturan SPIP;
  2. SK pembangunan lingkungan pengendalian;
  3. Laporan identifikasi lingkungan pengendalian;
  4. Laporan penilaian risiko organisasi;
  5. Laporan kegiatan minimalisir risiko;
  6. Media sosialisasi SPI;
  7. ST monev SPI;
  8. Laporan monev SPI

Jadwal dan Penanggung Jawab :


Comments are closed.

 
 

INSPEKTORAT DAERAH

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Alamat Kantor :

Komplek Perkantoran dan Perumahan
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jalan Pulau Bangka, Kelurahan Air Itam
Pangkalpinang 33149


Kontak :

Telp. +62(0717) 439313
Fax. +62(0717) 434693
Email : info@inspektorat.go.id