Kegiatan :
- Terdapat peraturan tentang SPIP;
- Telah dibangun lingkungan pengendalian;
- Telah diidentifikasi lingkungan pengendalian;
- Telah dilakukan penilaian risiko organisasi;
- Telah dilakukan kegiatan untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi;
- SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait;
- Telah dilakukan pemantauan pengendalian intern;
- Unit kerja telah melakukan evaluasi atas penerapan SPI.
Jenis Dokumen/Bukti Dukung :
- Peraturan SPIP;
- SK pembangunan lingkungan pengendalian;
- Laporan identifikasi lingkungan pengendalian;
- Laporan penilaian risiko organisasi;
- Laporan kegiatan minimalisir risiko;
- Media sosialisasi SPI;
- ST monev SPI;
- Laporan monev SPI
Jadwal dan Penanggung Jawab :
